项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表4篇项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表 工程廉政风险点及其防控措施 表1：计量管理 流程 所涉对象及廉政风险点 所处环节所涉对象廉政风险点 防控措施及责任主体 下面是小编为大家整理的项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表4篇,供大家参考。
篇一：项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表
工程廉政风险点及其防控措施表1：计量管理
流程
所涉对象及廉政风险点
所处环节所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
计量管理
施工单位提出计量
申请
项目经理部项目经理、计量工
作人员
1、强化履约考核，与优质优价、
劳动竞赛考核、信用评价相挂
钩；
1、计量资料造假，2、隐蔽工程和关键的分项工程
利用隐蔽工程计由监理实行现场旁站监督;
量控制难度大等3、隐蔽工程施工前进行施工单
问题虚报、冒领工位、监理单位、跟踪审计单位、
程量.
建设单位四方联测；
2、重复计量或计4、隐蔽工程施工时,留存影像资
量错误
料，备查；
5、使用计量软件编制计量报表，
对清单进行拆分，避免重复计量
和计量错误.
工程科质检科计划科
监理复核审核
总监办总监及其他监理人员
1、对施工单位的虚报、多报计量不予核减2、故意拖延审核计量周期实现不正当利益；3、对施工单位的虚报、多报计量不予核减;4、不认真审核不合理的合同外工程单价
1、施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位代表对合同变更的分项工程实行现场核实确认计量;2、对未能发现施工单位虚报、多报工程量的监理办，处罚监理办相关责任人，并与监理现场工作质量、费用支付挂钩；3、发现施工单位虚报工程量，且有行贿监理单位现场管理人员的行为，立即上报行政主管部门，降低其信用等级,限制其投标；4、据施工图设计和现场实测工程数据，确定各分项工程清单数量，作为计量支付的总量控制依据。
工程科质检科计划科
5、明确审核计量周期及流程，如发生拖延，务必以书面方式说明原因;6、限时办结，规定每道审核环节必须完成的时间；7、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。
建设单位审核审批
建设单位工程、计划管理人员
1、对施工单位虚报多报的计量审核不严2、故意拖延审批时间,实现不正当利益
1、实行多部门、多人联合计量核实；2、对易虚报的隐蔽工程进行重点审查；3、进行跟踪审计；4、使用电子化计量支付程序，按规定的时限审批。
工程科质检科计划科
表2：设计变更
流程
设计变更
所处环节
施工单位提出变更
申请
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉对象
项目经理部项目经
理
廉政风险点
防控措施
1、虚报工程量、虚列隐蔽工
程变更内容,骗取变更费用；
2、单价明显不合理；
1、将设计变更申报的真
3、低价中标，通过不合理变实性、准确性纳入履约考
更增加工作量或替换新项目，核,与考核奖惩和信用等
从而获取利润；
级挂钩;
4、用设计变更掩盖工程质量2、对施工单位设计变更
问题或解决因其违约而导致中的虚报、造假、肢解行
的进度滞后问题；
为进行经济惩罚。
5、将重大变更肢解为一般变
更。
责任主体
工程科计划科
监理单位审查
总监办总监、专业监理工程
师
1、对变更申报、工程量和单价审查把关不严;2、接办施工单位提出不合理的变更要求；3、对施工单位弄虚作假，骗取不正当利益行为作伪证.
1、签订廉政合同，加强对总监办从业人员的廉政教育；2、对监理单位审核后的工程数量和单价被核减数额与监理费支付挂钩，实施对监理单位严格的考核和管理；对与施工单位串报工程量的监理人员清除出场,严重时追究法律责任;3、严格控制设计变更，对现场签证必须有施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位四方参加，并完善现场资料,留有影像资料。
工程科计划科总监办
设计单位提出变更
申请
设计单位设计人员、设计
代表
1、与施工单位串通,为其从技术层面上出谋划策，通过不合理的设计变更为施工单位谋取不正当利益;2、出具理由不充分、不成立的变更申请;3、通过设计变更,掩盖设计差、错、漏问题.
1、重大设计变更采用多方会审制；2、加强设计服务管理,将设计单位对设计变更方案的合理性审查情况与设计费支付挂钩;3、建立因设计质量问题引发的设计变更与设计费支付挂钩机制。
工程科计划科
建设单位审核、审
批
建设单位工程、计划管理人
员
1、对不符合变更立项要求的，
准予立项;
2、与施工单位串通，对变更
工程量、单价审核虚高,特别
是对清淤回填、地基处理、地质变化等隐蔽性工程变更的审查把关不严；3、同意施工单位先实施，后履行设计变更立项手续，导致无法审核其变更立项的合理性，以及无法准确核实现场工作量（特别是隐蔽性工程）和现场施工工艺；4、将设计变更纳入施工图工程量清单进行替换,规避设计变更立项及费用审查程序，以便暗中为与其有利害关系的施工单位谋取不正常利益；5、擅自变更设计,弄虚作假,满足地方利益需求；
1、实行跟踪审计、提前介入；2、严格执行设计变更管理办法,多部门层层把关;3、严格审查变更材料，控制变更规模；4、重大变更立项须集体研究，按规范程序办理.5、建立设计变更办理流转台帐、定期核对，严格变更管理；6、采用电子项目管理系统,设置设计变更各环节办理时限.
6、对设计变更办理时间和周
期过长现象督办不力,给承办
人和利害关系人暗箱操作留
下隐患。
工程科计划科
表3：质量检查和分项工程验收评定
流程
质量检查
所涉对象及廉政风险点所处环节
所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
现场检查、检测
建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员
1、现场取样不规1、建立、完善检测人员、工
范，导致取样没有地试验室信用评价和考核制
代表性;
度；
2、不进行独立试2、对违规者通报批评,造成严
验检测，由施工单重后果的予以清退，并对检测
位代做试验；或记单位进行经济处罚；
录、编制假数据；3、严格执行独立检测制度，
3、有倾向性地选规范取样程序；保存检查时的
择检查内容、检查影像和文字等原始数据；
段落；
4、实行随机、突击检测制度，
4、对施工现场问检查点根据试验台帐临时确
题不记录、不汇定，确定后不得任意更改;
报、隐瞒质量问5、多人参与现场检查、检测;
题.
6、加强中间抽查检测.
工程科质检科中心试验室总监办
复查整改情况
建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员
1、建立检测单位、监理单位
1、对发现的问题信用档案,对有违规行为的视
不及时要求整改情节降低信用等级。
或帮施工单位隐2、随机检查检测单位、监理
瞒过关；
单位工作质量，工作质量与合
2、复验流于形式，同费用挂钩.
无视施工单位整3、对出现明显争议的，请第
改不合格,帮其隐三方检测机构复检。
瞒过关.
4、制定严格的验收制度和措
施,并确保执行。
工程科质检科中心试验室总监办
施工单位提出申请交工意向
项目经理、项目总工
不具备初验条件,提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予初验.
建立完善的施工单位履约考核制度,与信用评价和经济奖惩挂钩.
工程科质检科
分项工程验收评定
监理单位评定验收
总监办总监、专业监理工程师
1、加强抽检频率，定期检查
1、虚报工程质量合格率；2、降低评判标准；
监理单位检测数据，对照监理台账与检测记录进行比对；
3、提高评定分数；4、对发现的问题
2、对弄虚作假的监理人员清退出场;3、对弄虚作假的监理单位将
不及时要求施工单位整改或帮施
其纳入省厅信用管理系统的不诚信记录中,降低监理单位
工单位隐瞒过关。信用等级
表4：安全管理
工程科质检科
流程
所涉对象及廉政风险点所处环节
所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
复核安全资质
现场安全管理
进行安全检查
对相关人员的安全资质复核时降低标准或不予复核.
1、严格复核程序;2、对复核不严者进行批评教育,造成严重后果的调离岗位，直至追究连带责任。
工程科
建设单位安全管理
人员
对存在的明显隐患或发现安全生产措施使用不规范、安全措施不到位的，不提出整改要求。
1、明确检查重点，分解细化检查内容；2、检查组由多人组成,检查评分由多人分项进行，最后汇总;3、及时公布检查结果，对整改情况进行复查；4、适时开展安全管理专项检查。
工程科
通报检查情况
复查
故意隐瞒检查中发现的安全隐患,不要求施工单位整改。
复查流于形式，对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。
1、对检查组所有成员的检查结果进行核对、汇总；2、及时公布检查结果，并对整改结果进行复查；3、严格按照安全生产管理制度实施。
1、对相关责任人进行经济处罚；2、严格按照安全生产管理制度实施。
工程科工程科
安全监督检查
组织现场检查
建设单位安全管理人员
1、有倾向性的选择检查内容；2、对存在的明显隐患不提出整改要求，或检查时降低检查标准。
1、实行随机、突击检查制度。事先不通知检查地点,检查点由检查小组现场后临时确定；2、检查人员与被检查单位存在利益(利害）关系的，须回避；3、保存检查时的影像和文字等原始资料；4、多人参与现场检查；5、能现场得出的检查结果须现场公布.
质监站安监科
篇二：项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表
工程廉政风险点及其防控措施表1:计量管理
流程
所涉对象及廉政风险点
所处环节所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
计量管理
施工单位提出计量
申请
项目经理部项目经理、计量工
作人员
1、计量资料造假,利用隐蔽工程计量控制难度大等问题虚报、冒领工程量。2、重复计量或计量错误
1、强化履约考核，与优质优价、劳动竞赛考核、信用评价相挂钩；2、隐蔽工程和关键的分项工程由监理实行现场旁站监督;3、隐蔽工程施工前进行施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位四方联测;4、隐蔽工程施工时，留存影像资料，备查;5、使用计量软件编制计量报表，对清单进行拆分，避免重复计量和计量错误。
工程科质检科计划科
监理复核审核
总监办总监及其他监理人员
1、对施工单位的虚报、多报计量不予核减2、故意拖延审核计量周期实现不正当利益；3、对施工单位的虚报、多报计量不予核减；4、不认真审核不合理的合同外工程单价
1、施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位代表对合同变更的分项工程实行现场核实确认计量;2、对未能发现施工单位虚报、多报工程量的监理办，处罚监理办相关责任人，并与监理现场工作质量、费用支付挂钩；3、发现施工单位虚报工程量，且有行贿监理单位现场管理人员的行为，立即上报行政主管部门，降低其信用等级，限制其投标;4、据施工图设计和现场实测工程数据，确定各分项工程清单数量，作为计量支付的总量控制依据。
工程科质检科计划科
5、明确审核计量周期及流程，如发生拖延，务必以书面方式说明原因;6、限时办结，规定每道审核环节必须完成的时间；7、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。
建设单位审核审批
建设单位工程、计划管理人员
1、对施工单位虚报多报的计量审核不严2、故意拖延审批时间，实现不正当利益
1、实行多部门、多人联合计量核实;2、对易虚报的隐蔽工程进行重点审查；3、进行跟踪审计;4、使用电子化计量支付程序,按规定的时限审批。
工程科质检科计划科
表2：设计变更
流程
设计变更
所处环节
施工单位提出变更
申请
所涉对象及廉政风险点
所涉对象
项目经理部项目经
理
廉政风险点
1、虚报工程量、虚列隐蔽工程变更内容,骗取变更费用;2、单价明显不合理;3、低价中标，通过不合理变更增加工作量或替换新项目,从而获取利润;4、用设计变更掩盖工程质量问题或解决因其违约而导致的进度滞后问题；5、将重大变更肢解为一般变更。
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
1、将设计变更申报的真实性、准确性纳入履约考核，与考核奖惩和信用等级挂钩；2、对施工单位设计变更中的虚报、造假、肢解行为进行经济惩罚。
工程科计划科
监理单位审查
总监办总监、专业监理工程
师
1、对变更申报、工程量和单价审查把关不严；2、接办施工单位提出不合理的变更要求；3、对施工单位弄虚作假，骗取不正当利益行为作伪证。
1、签订廉政合同，加强对总监办从业人员的廉政教育；2、对监理单位审核后的工程数量和单价被核减数额与监理费支付挂钩,实施对监理单位严格的考核和管理；对与施工单位串报工程量的监理人员清除出场，严重时追究法律责任；3、严格控制设计变更，对现场签证必须有施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位四方参加,并完善现场资料，留有影像资料。
工程科计划科总监办
设计单位提出变更
申请
设计单位设计人员、设计
代表
1、与施工单位串通，为其从技术层面上出谋划策,通过不合理的设计变更为施工单位谋取不正当利益;2、出具理由不充分、不成立的变更申请；3、通过设计变更，掩盖设计差、错、漏问题。
1、重大设计变更采用多方会审制；2、加强设计服务管理，将设计单位对设计变更方案的合理性审查情况与设计费支付挂钩；3、建立因设计质量问题引发的设计变更与设计费支付挂钩机制。
工程科计划科
建设单位审核、审
批
建设单位工程、计划管理人
员
1、对不符合变更立项要求的,准予立项;2、与施工单位串通,对变更工程量、单价审核虚高,特别是对清淤回填、地基处理、地质变化等隐蔽性工程变更的审查把关不严；3、同意施工单位先实施，后履行设计变更立项手续，导致无法审核其变更立项的合理性，以及无法准确核实现场工作量（特别是隐蔽性工程)和现场施工工艺;4、将设计变更纳入施工图工程量清单进行替换，规避设计变更立项及费用审查程序,以便暗中为与其有利害关系的施工单位谋取不正常利益;5、擅自变更设计，弄虚作假,满足地方利益需求；6、对设计变更办理时间和周期过长现象督办不力，给承办人和利害关系人暗箱操作留下隐患。
1、实行跟踪审计、提前介入；2、严格执行设计变更管理办法，多部门层层把关；3、严格审查变更材料，控制变更规模；4、重大变更立项须集体研究,按规范程序办理。5、建立设计变更办理流转台帐、定期核对,严格变更管理；6、采用电子项目管理系统，设置设计变更各环节办理时限。
工程科计划科
表3:质量检查和分项工程验收评定
流程
质量检查
所涉对象及廉政风险点所处环节
所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
现场检查、检测
建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员
1、现场取样不规范，导致取样没有代表性；2、不进行独立试验检测，由施工单位代做试验;或记录、编制假数据;3、有倾向性地选择检查内容、检查段落;4、对施工现场问题不记录、不汇报、隐瞒质量问题。
1、建立、完善检测人员、工地试验室信用评价和考核制度；2、对违规者通报批评,造成严重后果的予以清退，并对检测单位进行经济处罚；3、严格执行独立检测制度，规范取样程序；保存检查时的影像和文字等原始数据；4、实行随机、突击检测制度，检查点根据试验台帐临时确定，确定后不得任意更改；5、多人参与现场检查、检测；6、加强中间抽查检测.
工程科质检科中心试验室总监办
复查整改情况
建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员
1、建立检测单位、监理单位
1、对发现的问题信用档案，对有违规行为的视
不及时要求整改情节降低信用等级。
或帮施工单位隐2、随机检查检测单位、监理
瞒过关;
单位工作质量，工作质量与合
2、复验流于形式，同费用挂钩.
无视施工单位整3、对出现明显争议的,请第三
改不合格,帮其隐方检测机构复检.
瞒过关。
4、制定严格的验收制度和措
施，并确保执行.
工程科质检科中心试验室总监办
施工单位提出申请交工意向
项目经理、项目总工
不具备初验条件，建立完善的施工单位履约考
提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予初验。
核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩.
工程科质检科
分项工程验收评定
监理单位评定验收
总监办总监、专业监理工程师
1、加强抽检频率，定期检查
1、虚报工程质量合格率；2、降低评判标准；
监理单位检测数据，对照监理台账与检测记录进行比对；
3、提高评定分数；4、对发现的问题
2、对弄虚作假的监理人员清退出场；3、对弄虚作假的监理单位将
不及时要求施工单位整改或帮施
其纳入省厅信用管理系统的不诚信记录中，降低监理单位
工单位隐瞒过关。信用等级
表4：安全管理
工程科质检科
流程
所涉对象及廉政风险点所处环节
所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
复核安全资质
现场安全管理
进行安全检查
对相关人员的安全资质复核时降低标准或不予复核。
1、严格复核程序;2、对复核不严者进行批评教育，造成严重后果的调离岗位，直至追究连带责任.
工程科
建设单位安全管理
人员
对存在的明显隐患或发现安全生产措施使用不规范、安全措施不到位的，不提出整改要求。
1、明确检查重点，分解细化检查内容；2、检查组由多人组成，检查评分由多人分项进行，最后汇总;3、及时公布检查结果，对整改情况进行复查；4、适时开展安全管理专项检查。
工程科
通报检查情况
复查
故意隐瞒检查中发现的安全隐患,不要求施工单位整改。
复查流于形式,对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。
1、对检查组所有成员的检查结果进行核对、汇总;2、及时公布检查结果，并对整改结果进行复查;3、严格按照安全生产管理制度实施。
1、对相关责任人进行经济处罚；2、严格按照安全生产管理制度实施。
工程科工程科
安全监督检查
组织现场检查
建设单位安全管理人员
1、有倾向性的选择检查内容；2、对存在的明显隐患不提出整改要求,或检查时降低检查标准。
1、实行随机、突击检查制度.事先不通知检查地点，检查点由检查小组现场后临时确定；2、检查人员与被检查单位存在利益（利害）关系的,须回避；3、保存检查时的影像和文字等原始资料;4、多人参与现场检查；5、能现场得出的检查结果须现场公布.
质监站安监科
篇三：项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表
山西省工业设备安装有限公司岗位廉洁风险点及风险防控措施单位：碳四深加工项目（盖章）
姓名岗位职务
岗位主要职责
张凯
1、项目经理对本工程的质量、形
象进度计划和安全生产负全部责任，比
对公司总经理负责。
2、认真贯彻执行国家有关安全生
产方针，劳动保护政策，法规和上级有
关决议，并负责检查实施，确保工程安
项目部
项目经理
全牛产。3、对本工程必须严格执行国家和地
方有关工程施工标准和技术规范，确保本工程质量全面达到优良。
4、组织编制、部署、审批本工程
的施工进度计划及具体实施情况。督促
检查本工程各职能部门人员的执行情
况，并安排有关的计划及调整措施，确
保本工程按时完成。
5、负责组织生产例会制度，并及
填报日期：2015年11月25日
岗位潜在廉洁风险点
1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利；2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有限监督；
廉洁风险防控措施
1、制定严格执行公司《项目管理规定》在本岗位的实施细则；2、依据公司发《资金管理暂行办法》建立了项目部月度资金收支计划等相关制度和办法。3、严格执行了《项目工程经营管理办法》；4、制订了岗位责任制和工作细则，
3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位，监控有漏洞导致虚假物资米购，违反差旅费报销等，违反财经纪律；4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进入；5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，违反公司内控手册；
班子成员分工，中心事务公开等制度5、制订了项目部在严格执行公司制定的《物资计划、核销管理办法》《物资采购管理办法》工作流程；6、建立了承包商、供应商数据库，对其进行动态考评管理，犹存劣汰；7、依据公司的项目管理规定，细化本项目部的各环节的执行程序；加强
时向公司领导汇报。①每天下午主持召开生产协调会，
协调材料，劳动力，机械设备，各工种、各工序之间关系，检查当月计划执行情况，布置次日作业计划。
②每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，总结上周的工程形象进度，质量安全执行情况，布置本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。
③每周同甲方及监理单位召开工程例会，负责汇报本周工程情况以及需要解决的一些问题。
6、协助公司领导和公司有关部门依据合同条款规定，对本工程有关条款的回收和使用工作。
7、坚持’求实创新，至诚服务’的原则，带领项目部全体员工恪守“廉洁奉公，终于职守”的工作规范，加强项目部内部廉正建设，，严格财务制度，加强财务管理，杜绝项目部不正之风和腐
6、明知采购计划不真实、不可行仍给与审批通过，导致失职渎职。
对党员的教育、监督，防微杜渐；8在实际的工作中进一步健全廉洁风险防控体系。9、制订廉洁风险定期自查可操作的防控体系•
败现象。
张伟
任登巍
项目部项目部
生产经理
生产经理
1认真贯彻执行党和国家的方针政策、
1.
管理法规，执行局的各项方针目标和规
章制度。作为局总经理的委托授权人，
2.
在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作，根据合同对项目实施过程行
使全面管理职权。
2、按照合冋要求，统一领导和管理所辖
3.
工程项目各工区项目部的施工生产，搞
好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。
3、组织编制合同段的指导性实施性、施
4.
工组织、重要工程的施工组织计划，掌
5.
握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。
4、做好经济合同管理，认真履行合同规定
的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓
好工程成本控制。
5、组织制定项目工程的年度、季度施工生
产和红线成本预算计划，检查计划的实施情
况、验工计价和统计监察。
1认真贯彻执行党和国家的方针政策、
6.
管理法规，执行局的各项方针目标和规
章制度。作为局总经理的委托授权人，
7.
在局的领导下和局各职能部门的指导下
未按规定履行党风廉政建设目标
的分解责任。未按公司施工生产制度及标准对
：1、认真落实分公司党风廉政建设目
标责任制；2、对“三重一大”事项提交分公司
所管辖职能部门和项目严格管理和组织，在合同履约中发生业主
领导班子集体讨论研究决定；3、严格按照公司制度、标准开展各
投诉和其它重大失误。安全生产、文明施工制度标准执行不严，安措费使用不规范，安
全隐患排查不严肃，安全监督不到位，导致发生安全事故。接受“盛情”馈赠或感谢。组织大宗物资采购、劳务队伍选用、设备租赁等过程中未严格执行公司《物资采购管理办法》《劳务管理办法》等有关招投标程序，
项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；4、坚持安全文明施工，对安全管理、
质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
导致有失公平等失职风险。
未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。未按公司施工生产制度及标准对所管辖职能部门和项目严格管理
1、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；2、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定；
开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。2、按照合冋要求，统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产，搞好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。3、组织编制合同段的指导性实施性、施工组织、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。4、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。
篇四：项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表
项目经理廉政风险点自查表一、个人信贷业务风险点及出现的环节信贷岗位风险表现形式多样，贯穿于贷款的调查、审查、
发放、贷后管理等各个环节，具有一定的隐蔽性。根据实际操作情况分析，主要表现在以下几方面：
1.在贷款调查的实际业务操作中，变相降低或放宽了准入条件，为贷款的审查、发放和管理埋下了风险隐患；
2.在贷款审查方面，对存在的问题不能够及时发现，对不符合条件的贷款申请不能够及时进行处理，影响了审查作用的发挥；
3.在贷后管理方面，贷款发放后，不能及时发现预警信号或发现预警信号不预警、处置不及时、不得力等问题也不同程度地存在，致使贷后管理不深不细，在防范信贷风险方面的作用不够明显。
二、个人理财业务销售风险点及出现的环节1.产品宣传和销售不适当。理财销售人员在宣传和销售理财产品时，有意忽略风险提示或夸大收益，进行不适当的理财产品宣传，极易误导消费者；2.信息披露不充分，风险揭示不足。在产品销售阶段，营销人员在对条款的理解上自身存在不足，或者由尚未取得销售资质的人员来推销理财产品，仅强调产品的高收益性，而对风险揭示不充分，使客户不能真正了解产品特征，不明确自身所要承担的风险和可能的损失，从而引发风险的发生；3.理财销售人员利用投资者对银行的信任，销售不属于银
行内部的理财产品，从中获得高额的佣金提成，极易对客户造成风险损失。
三、廉政风险点征集方法采取调查问卷征集反馈，各岗位员工剖析本岗位廉政风险问题并汇总的征集方法。1、以调查问卷形式反馈各个岗位员工在廉政方面情况调查。2、实行信贷岗位员工互相监督制度。3、我行监督人员与贷款客户访谈了解，银行工作人员是否存在不廉政行为。4、组建银行廉政信息网站或信箱，接受他人监督举报信息。负责人签字：二零一八年五月十六日项目经理廉政风险点自查表一、公司行政管理方面风险点：1、因集团公司未明确规定下属子公司职务和薪资问题，导致在人力资源安排上无法按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，无法明确的进行安排；3、因公司财务在集团公司，我公司在各项目资金的安排上不能及时到位；防控措施：1、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；2、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服
务外包方式进行；3、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；4、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照公开原则，征求上级部门意见。5、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；6、资金使用、管理严格按照集团相关规定严格执行。
二、公司中高层任用及财务方面风险点：1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面还有所欠缺，公司制定的制度，因与集团公司不同而无法实行；2、公司严格按照集团公司规定办事，客观上造成工作推进缓慢；3、选拔和任用干部后不能按照相应的职务进行薪资发放，导致工作动力不足；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则。防控措施：1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，2、关键部门的人事安排要严格按照集团公司规定进行，集团公司未明确的情况下，部门经理和普通员工一视同仁；3、对要求加入中国共产党的职工，根据党章的规定办理；4、公司参加总公司工会，经费由集团公司财务单独建账管理。5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；9、严格按照规定开支、报销经费；10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。
三、员工福利方面风险点：1、公司社会保险未缴纳齐全，缺少生育险和医疗保险。2、集团公司下了会议纪要缴纳公积金，未进行缴纳。3、集团公司规定的新入职员工工资比老员工工资高，导致员工满意度不高。防控措施：1、严格按照集团公司的社会保险缴纳制度实行。2、公司变动期间严格人事入职，工作需要经公司会议商议后进行内部调剂。3、严格遵循集团公司人事制度，在无法执行决策时坚决服从安排，并安抚员工情绪。四、业务工作上方面的风险点：1、资产管理上，集团公司交给我公司的资产均存在证件不齐问题。2、各乡镇点上的资产收益不高，管理困难。3、因政策原因，中南门商业无法启动，但资产又需管理，导致公司管理资产成本增加。4、物业管理上，管理的小区因政策问题导致费用收取困难。5、小区遇到灾害及不可控因素时（特别是内涝灾害）需要大量的资金维护，公司损失较大。防控措施：1、绝对服从上级领导的安排，做好公司的台账工作。2、因政策、灾害在存在重大资金损失时，我公司严格按照规定及时上报集团公司研究处理。3、为保障资产运营工作，我公司接收的资产均采用租赁的方式，避免国有资产流失，同时上报集团公司希望能尽快
办齐相关证件。以上是我公司总结的风险点，因公司财务有总公司委派，
财务监管由集团公司负责。项目经理廉政风险点自查表区纪委：按照全区“不忘初心、牢记使命”主题教育安排和省委巡
视整改要求，结合工作实际，我单位从思想道德、制度机制、岗位职责及业务流程等方面着手，采取“自己查、相互找、领导点、组织评”等方式，组织全机关人员进行廉政风险源点的拉网式排查，现将情况汇报如下：
一、工作措施1、认真搞好宣传发动。接到区纪委下发的廉政风险排查通知后，我中心迅速召开了全体职工会议，统一了思想，根据文件精神，成立了廉政风险排查领导小组。明确廉政风险工作的重要意义和内容要求，充分认识廉政风险的客观存在性与现实危害性，使全体人员自觉参与到廉政风险排查工作中来。2、全员广泛参与，认真清查风险。本着全员查找、全面查找的原则，结合重点岗位、重点人员，从一般干部到主要领导，各自对照自己的岗位职责，主动查找风险点。认真分析查找各自岗位及在平时行使职能所有环节中容易产生不廉洁或影响工作绩效的风险点。全体人员全部参与了风险排查，分别填制了个人岗位廉政风险识别和自我防控表，科室工作职责和廉政风险识别自我防控表。对排查出的
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